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將結果應用于過程控制、將結果應用于糾正措施

將結果應用于過程控制、將結果應用于糾正措施
2018-08-03 閱讀全文>>
將結果應用于績效考核

流程檢查的結果從另外一個角度反映了流程管理相關責任人對流程管理的績效。流程績效評估反映了流程管理最終結果的質量，流程檢查反映了流程執行的水平（過程管理能力），流程審計是全面的評估流程管理的水平，并能夠提示流程管理責任人在流程管理方面存在的重大缺陷，這些都是績效考核的重要內容。
2018-08-03 閱讀全文>>
將結果應用于流程優化

通過客戶滿意度評估，我們可以了解客戶有哪些需求？不同的需求的重要度是怎樣的？針對不同需求，客戶對公司的滿意程度如何？針對不同需求，公司與競爭對手的對比如何？
2018-08-03 閱讀全文>>
流程檢查結果的應用

檢查的價值不在于提供多少檢查報告，不在于檢查報告有多么精彩，也不在于檢查報告是否能夠得到他人的認可，而在于是否能夠將檢查的結果應用到工作中，并通過這些應用使檢查產生價值。
2018-08-03 閱讀全文>>
末次會議應邀請公司高層、流程所有者、受審方及流程執行關鍵人員參與

末次會議應邀請公司高層、流程所有者、受審方及流程執行關鍵人員參與
2018-08-03 閱讀全文>>
將問題的核心內容概括成一句話，使讀者快速理解

將問題的核心內容概括成一句話，使讀者快速理解
2018-08-03 閱讀全文>>
編制審計報告

流程審計完成之后，流程審計組長應召開流程審計小組總結會議，以流程為主線將流程審計結果進行匯總串聯，充分地說明審核過程與審核發現。同時在會議上，審核組成員要充分、自由地表達他們的審核發現（主要針對問題）
2018-08-03 閱讀全文>>
補充審計

按審計計劃完成審計之后，如果還存在不確定事項，而且又會對審計結果產生影響時，應開展小范圍的補充審計。補充審計要保證審計獲取的信息充分、客觀并得到受審方的確認。
2018-08-03 閱讀全文>>
現場審計是按照審計計劃的安排，通過現場觀察、查閱文件和有關記錄

現場審計是按照審計計劃的安排，通過現場觀察、查閱文件和有關記錄
2018-08-03 閱讀全文>>
制訂審核實施計劃與召開首次會議

審計計劃關鍵是對現場審核的人員、時間以及審核路線做好安排，內容通常包括審核目的、審核范圍、審核依據、審核組成員等。
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編制檢查表

根據發現的問題，確定流程審計的重要關注點。如果有歷史流程審計，要把曾經發生的問題也作為本次審計的重點。
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流程初步調研

流程管理專業人員應向審計組提供完整的相關工作文件。以流程為主線理清文件的作用與關聯，建議畫出完整的流程圖，并將文件放到流程圖對應的位置中。分析文件之間的一致性，包括版本之間的一致性，及文件之間銜接的一致性（目的是發現是否存在不同文件規定不同的矛盾）。
2018-08-03 閱讀全文>>
確定審核范圍

根據審計的目的確定審計流程體系實際的范圍，流程審計范圍的確定是以流程為主線的，要審哪些流程？在此基礎上確定產品線、區域、業務類型、部門、崗位及人員。為了提高效率，流程審計不建議采取全產品線、全區域的普查方式。
2018-08-03 閱讀全文>>
流程審計的流程

組建審計組，需要有一名組長，建議由流程管理專業人員擔當。組內成員至少有業務方面的專業人員，以確保審計的深度與效果。但同時要符合獨立性原則，即不要出現自己審自己。
2018-08-03 閱讀全文>>
務流程的重點又可以選擇當年重點業務

事實上，很多企業并沒有養成集中式流程審計的習慣，而且也不接受集中式流程審計對公司的影響及耗費的成本。此時，分散式流程審計是一個不錯的選擇。
2018-08-03 閱讀全文>>