審計計劃關鍵是對現場審核的人員、時間以及審核路線做好安排,內容通常包括審核目的、審核范圍、審核依據、審核組成員等。
2018-08-03 閱讀全文>>根據發現的問題,確定流程審計的重要關注點。如果有歷史流程審計,要把曾經發生的問題也作為本次審計的重點。
2018-08-03 閱讀全文>>流程管理專業人員應向審計組提供完整的相關工作文件。以流程為主線理清文件的作用與關聯,建議畫出完整的流程圖,并將文件放到流程圖對應的位置中。分析文件之間的一致性,包括版本之間的一致性,及文件之間銜接的一致性(目的是發現是否存在不同文件規定不同的矛盾)。
2018-08-03 閱讀全文>>根據審計的目的確定審計流程體系實際的范圍,流程審計范圍的確定是以流程為主線的,要審哪些流程?在此基礎上確定產品線、區域、業務類型、部門、 崗位及人員。為了提高效率,流程審計不建議采取全產品線、全區域的普查方式。
2018-08-03 閱讀全文>>組建審計組,需要有一名組長,建議由流程管理專業人員擔當。組內成員至少有業務方面的專業人員,以確保審計的深度與效果。但同時要符合獨立性原則,即不要出現自己審自己。
2018-08-03 閱讀全文>>事實上,很多企業并沒有養成集中式流程審計的習慣,而且也不接受集中式流程審計對公司的影響及耗費的成本。此時,分散式流程審計是一個不錯的選擇。
2018-08-03 閱讀全文>>集中式審計:類似于IS09000質量體系審計,由審計小組集中用一段時間對公司的制度做一次全面的審核。這樣做的好處是整體性強,能夠從全局的高度發現流程體系存在的問題。缺點是實施的難度大,而且成本相對比較高,會對受審方正常工作產生較大影響。一般來說,公司越大實施的難度也越大。
2018-08-03 閱讀全文>>流程追蹤按先后順序可以分成順向追蹤與逆向追蹤兩種。按照流程邏輯先后順序進行審核。例如從營銷、銷售到產品實現與交付流程,再到售后服務流程。
2018-08-03 閱讀全文>>后臺管理支持流程按部門審核,以部門為中心進行審核,一個部門往往涉及并承擔了多個流程的職能,因此審核時應當抓住重點流程。例如培訓流程會涉及公司全體,但審計的時候只要審查培訓部門就可以了。這種方式的優點是審核效率高,缺點是審核的內容分散,很難從整體上對流程進行判斷,為此比較適合職能部門專業管理的流程。
2018-08-03 閱讀全文>>流程審計的周期取決于流程審計的目的。流程審計的目的大體可以分為專項審計與例行審計。專項審計一般是為某個管理改進項目服務的,通常是一次性的。
2018-08-03 閱讀全文>>通過流程各階段,運用系統管理方法,公司可以建立起戰略導向的、與公司內外部環境相適宜的流程體系,企業希望通過流程體系的運作來保證公司戰略目標的實現。
2018-08-03 閱讀全文>>首先,要對信息庫匯總的結果做一個篩選與確認,這項工作安排給公司里經驗豐富的中、高層人員比較合適,由他們去判斷客戶反饋的是否符合事實。例如客戶通常會抱怨交貨期長,但有可能公司在行業內已經是交貨最快的,此時有助于理解客戶反饋信息的真正含義。
2018-08-03 閱讀全文>>企業需要將上述不同渠道的客戶滿意度評估信息進行匯總,建立一個集成的信息庫,這樣才能夠進行整合,分析,得出全面的評估結論。
2018-08-03 閱讀全文>>一般而言,企業都會定期地對客戶進行走訪或拜訪,目的是為了維護好客戶關系,同時了解客戶的需求,為客戶解決問題。客戶走訪一般都是由銷售人員負責。客戶走訪是企業獲得客戶信息的有效渠道
2018-08-03 閱讀全文>>談到客戶滿意度評估的時候,有人可能馬上就想到客戶滿意度問卷調查。 其實問卷調查只是客戶滿意度評估的輸入之一,通常來說客戶滿意度評估信息的來源有以下幾方面。
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